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                索 引 號:13914581E/2019-00285 發布機構: 信訪局 發文字號:
                組配分類: 政策文件 成文日期: 2019-01-23 公開方式:主動公開

                宝马游戏下载信訪局2017年度部門決算公開說明

                發布日期:2019-01-23 17:35 瀏覽次數: 字號:[ ]

                一、單位基本概況

                (一)主要職能

                市信訪局為宝马游戏下载政府工作部門、一級財政預算單位,統一預算管理,執行行政事業單位賬務會計制度。根據市政府辦公室《關於印發市信訪局職能配置和人員編制規定的通知》,我局的主要職能是:

                1.負責處理市內外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府的來信。

                2.負責接待到市委、市政府機關的群眾來訪。

                3.負責向市委、市政府反映群眾來信來訪中提出的重要建議、意見和問題,綜合研判信訪信息,開展調查研究,提出解決問題、完善政策和制度的意見和建議,為市委、市政府決策發揮好參謀作用。

                4.承辦市委、市政府和省信訪局交辦的重要信訪事項,督促檢查辦理落實情況。

                5.負責向縣區、部門和單位交辦、轉辦、移送信訪事項,督查督辦信訪事項辦理情況;負責協調我市赴省進京非正常上訪人員勸返接領工作。

                6.協調、檢查、指導全市信訪工作,推動市委、市政府關於信訪工作決策部署的貫徹落實;起草有關信訪工作的規範性文件;對信訪事項辦理過程中存在的問題和不足,提出改進工作和責任追究的意見和建議。

                7.組織實施信訪問題排查化解工作,建立健全信訪信息匯集分析機制和網上信訪受理制度。

                8.承擔市信訪工作聯席會議的日常工作,督促落實聯席會議決定的事項。

                9.總結推廣全市信訪工作經驗;指導全市信訪宣傳和信息發布工作。

                10.組織信訪幹部教育培訓。

                11.承辦市委、市政府和省信訪局交辦的其他事項。

                (二)機構設置情況(部門決算單位構成)

                宝马游戏下载信訪局由本級單位組成,無二級單位。20171231日,編制人數20人,其中:行政編制17人,事業編制3人;實有在職人員21人,離退休8人。 機構職能無變化。

                二、宝马游戏下载信訪局2017年度部門決算情況說明

                (一)收入決算情況。2017年度,收入總計為367.18萬元,其中:

                1.財政撥款收入366.08萬元,為市信訪局從市財政取得的資金。較2016 年度決算數增加14.06萬元,增長3.9%,主要原因是調整在職人員工資增資和調整津貼補貼標準,以及調整退休人員的基本養老金等。

                2.其他收入1.1萬元,為市直機關工委0.1萬元和完成省信訪局目標任務獎勵1萬元。較2016 年度決算數增加0.7萬元,增長57%,主要原因是省信訪局獎勵力度增大。

                (二)支出決算情況

                2017年度,宝马游戏下载信訪局支出為367.18萬元。其中:

                基本支出367.18萬元,較2016 年度決算數增加13.75萬元,增長3.9%,主要原因是進京上訪人員增多,接領勸返工作難度加大,相應的增加了支出。

                項目支出0.00萬元,較2016 年度決算數持平。

                (三)財政撥款收入決算情況。

                2017年度,宝马游戏下载信訪局財政撥款收入總計366.08萬元,與上年相比增加14.06萬元,增長3.9%。其中:一般公共預算財政撥款收入366.08萬元,與上年相比增加14.06萬元,增長3.9%

                三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

                2017年度,宝马游戏下载信訪局一般公共預算財政撥款支出總計366.08萬元,與上年相比增加14.05萬元,增長4%;完成年初預算118.2%,決算數大於預算數的主要原因:1.進京上訪人員增多,接領勸返工作難度加大,相應的增加了支出;2. 調整在職人員工資增資和調整津貼補貼標準,以及調整退休人員的基本養老金等。其中:

                1.一般公共服務支出311.78萬元,主要用於市信訪局為保障機構正常運轉、開展信訪業務活動所發的基本支出。完成年初預算134%,決算數大於預算數的主要原因是調整在職人員增資增標、津貼補貼標準和補發津貼補貼,相應增加支出。

                2.社會保障和就業支出52.52萬元,主要用於市信訪局退休人員經費和為在職人員提供管理和服務所發生的工作支出,及社會保障資金的調整,完成年初預算112%,決算數大於預算數的主要原因是提高離退休人員的基本養老金,相應增加支出。

                3.其他支出1.78萬元,主要用於省信訪局組織赴臺考察團,我局1人費用,年初未列入預算。

                四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

                宝马游戏下载信訪局2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出366.08萬元,其中:

                 1.人員經費258.82萬元,主要包括:基本工資83.09萬元、津貼補貼63.26萬元、獎金7.04萬元、其他社會保障繳費1.5萬元、退休費47.92萬元、獎勵金40.13萬元、采暖補貼15.88萬元。

                2.日常公用經費107.26萬元,主要包括:辦公費11.33萬元、印刷費2.43萬元、電費1.39萬元、郵電費4.59萬元、差旅費25.16萬元、因公出國(出境)費用1.78萬元、維修(護)費1.46萬元、租賃費6.2萬元、會議費0.07萬元、培訓費29.8萬元、公務接待費0.06萬元、勞務費0.9萬元、工會經費1.12萬元、其他交通費用20.97萬元。

                五、2017年“三公”經費支出決算說明

                2017三公經費預算0.5萬元,決算1.84萬元,完成年初預算368%,決算數大於預算數的主要原因:1.增加因公出國(出境)經費1.78萬元。與上年同期相比減少3.82萬元,下降67.5%;減少主要原因是未發生公務用車購置及運行費用。

                1.因公出國(境)經費支出情況

                2017年我單位因公出國(境)1人,費用1.78萬元。與上年持平。

                無因公出國(境)組團情況。

                2.公務用車購置和運行費支出情況

                2017年我單位未發生公務用車購置及運行費用。

                3.公務接待費用支出情況

                2017年本單位公務接待費0.06萬元,較上年增加0.06萬元,增長100%,變動原因是上年沒有發生公務接待費用。

                六、機關運行經費支出情況

                本單位2017年度機關運行經費支出105.48萬元,比 2016年增加32.18萬元,增長43.9%。主要原因是:1.進京赴省上訪人員增多,接領勸返工作難度加大,相應的增加了支出;2.加強了外出培訓,增加信訪系統人員新時期信訪形勢的工作能力。

                七、政府采購支出情況

                宝马游戏下载信訪局2017年度無政府采購支出

                八、國有資產占用情況

                截至20171231日,市信訪局資產總額為53.96萬元。公務車輛按照公車改革要求轉交市公共事務管理局;無50萬元以上通用設備。

                九、預算績效情況

                (一)預算績效管理工作開展情況

                根據預算績效管理要求,市財政統一安排,2017年我局涉及績效管理項目1個,信訪維穩專項60萬元,自評覆蓋率100%                         

                (二)項目績效自評結果

                我們通過強化組織保障、建立完善制度、嚴格目標審核、完善指標體系等方面保證評價工作質量。從評價情況來看,該項目立項符合部門職責和相關管理規定,績效目標合理,評價指標體系較完善,評價標準較科學;項目業務管理制度較完善,業務監控有效性較好,各項業務工作有序開展;財務管理制度規範,建立了相應的財務監控措施和手段,有效防控各類財務風險;任務完成質量較高,產出、效果完成情況較好;通過項目實施,對相關業務開展起到了較好的支撐和帶動作用,社會效益較顯著,群眾滿意度較高。

                (三)以部門為主體開展的重點項目績效評價報告

                1. 項目經濟

                  本項目預算60萬元,實際支出43.74萬元。嚴格控制支出費用,資金僅限於信訪維穩工作,實行專款專用,資金使用合規,支出依據規範,大大降低了項目預算成本。

                2. 項目效率

                一是排查可能引發集體上訪、群體性事件、矛盾糾紛215

                  二是我市進京越級訪91128人次;進京非正常上訪61人次,同比下降24.69%

                三是2017年重點時期進京赴省非正常上訪“零”目標。

                  3. 項目效益

                  (1)社會效益

                  1、維護信訪人的合法權益

                  2、維護社會和諧穩定

                  3、形成全市齊抓共管、互相聯動的信訪工作新格局。

                  4.服務對象滿意度

                我們隨機選取20名信訪群眾,通過電話訪問方式進行了項目實施滿意度調查,調查結果顯示對該項目的實施情況很滿意。

                5.評分結果

                “信訪維穩專項”項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,“信訪維穩專項”項目自評得分為 96 分。

                6.主要結論

                從前述績效分析,項目產出成本、產出時效、產出質量等指標均達到績效目標,項目的有序推進和實施,對我市信訪工作產生了社會穩定的效果。

                7.下一步改進措施

                一是積極采取有力措施,進一步改進手段、方式方法,使信訪宣傳工作更能適應新媒體時 代的要求;二是適當增加效益類指標,科學確定預期指標值,以準確評定項目績效,進一步提升績效管理水平。

                十、相關專業名詞解釋

                1.財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

                2.其他收入:指財政撥款收入”“事業收入”“經營收入之外取得的收入。

                3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                5.“三公經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、夥食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                6.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                 宝马游戏下载信訪局2017年度信訪維穩項目支出績效自評報告.doc宝马游戏下载信訪局2017年度部門決算公開附表.xls

                 

                 

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